分分快三网站

2021年预算公开

发布日期:2021-03-12浏览量:

 一、基本职能及主要工作

(一)分分快三网站职能简介。

1.主要职能

我院是四川省专业从事草原科学研究的公益性科研机构,单位地址在阿坝藏族羌族自治州红原县,其前身是中科院成都生物研究所川西北草原工作站。1978年经省委批准成立四川省草原研究所,2005年经省编委批准更名为分分快三网站。

主要从事草地资源开发利用与保护、牧草和生态草育种与栽培、草食家畜繁育与饲养等应用技术研究,为草地生态环境保护、畜牧业可持续发展、农牧民增收提供科技支撑。

主要任务是立足三州、面向全省、服务全国,主要从事牧草育种栽培利用、草地生态保护与建设、牦牛藏绵羊等草食家畜改良和健康养殖等基础研究和应用技术研究。

2.机构情况。

根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省林草局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》川编办发(2020)56号文件要求,单位人员编制数由110人调整为120人。

(二)分分快三网站2021年重点工作。

1.科研工作任务

一是紧紧围绕中央、省委和局党组的决策部署,立足院情,针对我省现代草原生态保护、草牧业发展等重大技术需求,制定“十四五”规划;二是继续抓强科研项目实施及监督管理,确保科研项目的顺利实施;认真组织项目申报及成果申报;加强学科队伍建设和人才培养,提高自身的科研能力。2021年完成结题项目验收,申报项目15-16项、争取立项5-7项,申报成果奖励1-2项,申请专利4-5个,编写标准2-3个,发表论文18篇以上,简报15期以上,举办学术交流活动2-3期;三是不断完善建立科研创新平台,力争建成省部级重点实验室、长期性草原科研基地。

2.内控制度建设任务

一是进一步理顺党建关系,加强党风廉政建设,营造风清气正的良好科研创新环境;二是增强内控宣传力度,提高责任意识。通过宣传和培训等方式,要求所有的工作人员对于内部控制制度的相关规范和条例进行学习,将每一项规定具体落实到相应的工作部门,将责任落实到个人;三是完善内部管理制度。今年将进一步修改和完善内部管理制度,形成较为完善的单位内部控制管理制度体系。针对部分业务领域缺失相关制度,力争在今年完善相关管理制度。

3.人才培养任务

一是继续注重人才培养,尤其是继续抓好青年科技人才的培养,造就一批素质优良,勇于创新的青年科技人才;二是建立和完善人才激励工作机制,支持优秀人才脱颖而出,为单位科研事业发展做出贡献。

4.森林草原防火任务

继续坚决贯彻执行上级部门关于森林草原防火工作的部署,积极主动派出人员车辆参与防火工作,调配骨干科研力量开展森林草原防火调研和研究制定有关技术方案,努力完成上级部门交办的森林草原防火任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,分分快三网站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。分分快三网站2021年收支总预算4850.43万元,比2020年收支预算总数增加293.78万元,主要原因是:上年结转科研项目相对于2020年有所增加。

(一)收入预算情况

分分快三网站2021年收入预算4850.43万元,其中:上年结转2129.27万元,占43.90%;一般公共预算拨款收入2563.02万元,占52.84%;其他收入158.14万元,占3.26%。

(二)支出预算情况

分分快三网站2021年支出预算4850.43万元,其中:基本支出1914.46万元,占39.47%;项目支出2935.97万元,占60.53%。

三、财政拨款收支预算情况说明

分分快三网站2021年财政拨款收支总预算4039.44万元,比2020年财政拨款收支总预算增加54.57万元,主要原因是:上年结转(指标结转)财政拨款项目收支预算相对于2020年有所增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2563.02万元、上年结转(指标结转)一般公共预算拨款收入1476.42万元;支出包括:科学技术支出2456.04万元、社会保障和就业支出293.91万元、卫生健康支出109.94万元、农林水支出105.2万元、住房保障支出140.35万元、灾害防治及应急管理支出934万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

分分快三网站2021年一般公共预算当年拨款2563.02万元,比2020年预算数增加32.8万元,主要原因是基本支出相对于2020年有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出2018.82万元,占78.77%;社会保障和就业支出293.91万元,占11.47%;卫生健康支出109.94万元,占4.29%;住房保障支出140.35万元,占5.47%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)2021年预算数为15万元,主要用于:2021年科技计划项目-动物源和人源革兰氏阳性病原菌耐药机制研究相关科研经费开支。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2021年预算数为1348.82万元,主要用于:单位人员经费、日常公用经费等维持单位正常运转的必要开支。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2021年预算数为400万元,主要用于:单位科技服务与推广、科研基地维护、生态保护与建设运行维护等经费开支。

4. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2021年预算数为35万元,主要用于:单位科技成果转化项目-川白獭兔良种繁育与示范推广任务的经费开支。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2021年预算数为220万元,主要用于:单位基本科研业务费、四川省引才引智基地、川白獭兔良繁体系构建与产业化示范等科技计划项目的研究经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为12万元,主要用于:单位退休中人一次性补贴的发放。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为187.14万元,主要用于:单位在职人员基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为93.57万元,主要用于:单位在职人员职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2021年预算数为1.2万元,主要用于:单位伤残职工抚恤金发放支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为109.94万元,主要用于:单位在职人员医疗保险的缴费支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为140.35万元,主要用于:单位在职人员住房公积金的缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

分分快三网站2021年一般公共预算基本支出1893.02万元,其中:

人员经费1747.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费145.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

分分快三网站2021年“三公”经费财政拨款预算数15.04万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费15.04万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费较2020年预算下降100%。主要原因是:我单位属于科研单位,每年公务接待本身就比较少,2021年计划不再使用财政拨款资金安排公务接待费。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降6.23%。主要原因是:单位一直严格控制公务用车运行维护费,通过采取多种出行方式(如:租车方式、坐客运大巴、飞机)严控公务车辆运行费用。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费15.04万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障本单位开展草原生态保护与建设运行维护、林草防火督查等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

分分快三网站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说

分分快三网站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

分分快三网站为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,分分快三网站安排政府采购预算49.88万元,其中财政拨款经费22.18万元,其他资金安排27.7万元。主要用于采购车辆油料、保险、维修以及台式计算机、便携式计算机、打印机等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,分分快三网站共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年分分快三网站100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:

分分快三网站2021年预算公开报表